Visão Geral da Execução: CDE

Projetos Exclusivos

Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.

Projetos Compartilhados

Projetos que envolvem duas ou mais unidades.

Execução Total

98.5%

R$ 4.69 M de R$ 4.76 M

Execução Proj. Exclusivos

93.5%

R$ 918.1 k de R$ 982.0 k

Execução Proj. Compartilhados

99.9%

R$ 3.78 M de R$ 3.78 M

Evolução Mensal: Executado

Comparativo da execução por tipo de projeto.

Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)

Proporção do valor executado por natureza.

Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)

Proporção do valor executado por natureza.

Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)

Maiores saldos não executados.

Execução Sem Planejamento (Exclusivos)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Execução Sem Planejamento (Compartilhados)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Análise Detalhada de Projetos Exclusivos

As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.

Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)

Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.

Mapa de Performance (Heatmap)

Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.

Gargalos de Execução (Inércia Máxima)

Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.

Análise de Correlação (Dados Adicionais)

As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.

Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)

FORNECEDORVALOR
TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPPR$ 405.9 k
FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAR$ 142.0 k
BOARD ACADEMY S.AR$ 90.0 k
FLORA E CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOSR$ 82.5 k
AMEK TRADUCOES E SERVICOS LTDAR$ 31.6 k
SYLVIO GOULART ROSA JUNIORR$ 22.8 k
DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDAR$ 13.9 k
RENATO FONSECA DE ANDRADER$ 12.4 k
M.G. ARANDA LOCACOESR$ 10.0 k
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULOR$ 9.8 k
FABIO LUIS BACCHINIR$ 9.6 k
RICARDO TAVARES DA SILVAR$ 9.4 k
GISELA LUCAS DE ARAUJO LOPESR$ 8.9 k
Andre SpinolaR$ 8.4 k
MARGARETH MAZAIA APANAVICIUSR$ 7.3 k
Marcela Chami Gentil FloresR$ 5.6 k
CARRO NA MAO LTDAR$ 5.4 k
Thiago Sousa Guimarães PeixotoR$ 4.1 k
Anderson Ribeiro CorreiaR$ 2.4 k
ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDAR$ 2.4 k

Dados de Correlação: Comprometido

CODCCUSTOANOMESCOMPROMETIDO
00035.00004020251026.7